中共桦川县文体广电和旅游局党组关于巡察整改阶段进展情况的通报

根据县委统一部署，2025年10月29日至2025年12月8日，县委第四巡察组对桦川县文体广电和旅游局党组进行了巡察。2026年1月4日，县委第四巡察组对桦川县文体广电和旅游局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）强化组织领导体系

县委巡察组巡察反馈意见共指出19项66个问题。桦川县文体广电和旅游局党组高度重视巡察整改工作，坚决扛起整改主体责任，第一时间成立巡察整改工作领导小组，由党组书记、局长张倩倩任组长，履行整改“第一责任人”职责，对整改工作亲自部署、亲自协调、亲自督办；明确党组成员责任分工，确保整改工作有序推进。

（二）深化思想动员部署

坚持把巡察整改作为重大政治任务，先后召开党组会3次推进整改工作。深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述、习近平总书记对文化和旅游工作的重要指示批示精神及县委巡察整改工作要求，切实把思想和行动统一到县委决策部署上来。全面对照反馈问题检视反思，班子成员主动认领责任、深刻剖析根源，细化整改目标、任务清单和时限要求，凝聚工作合力，推动整改工作落地见效、取得阶段性成效。

（三）构建责任落实机制

严格落实班子成员“一岗双责”，将19项66个问题逐一分解到班子成员、责任科室和具体责任人，建立《责任清单》《任务台账》，明确整改措施、完成时限和标准要求。坚持每月调度、每季督查检查，通过党组会、整改推进会定期听取进展汇报，动态掌握整改情况、及时研究解决堵点难点问题；严格执行“整改到位一项、对账销号一项”制度，确保每个问题有人管、每件整改有着落，推动整改工作走深走实。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计66个问题已整改完成。

（一）落实党中央重大决策部署及省市县委要求还有差距

1.政治理论学习向成果转化不足

（1）落实理论学习中心组不够规范。

整改结果：已完成

整改成效：通过实行一体化闭环管理模式。学习计划制定前，进行深度调研，精准锁定学习重点，动态完善学习计划并常态化推进执行，定期复盘查摆问题、补齐短板，保证各项工作抓实见效。在每次集中学习前，提前3个工作日明确研讨主题及发言要求，让研讨发言紧扣学习重点，使学习效果更加深入指定专人全程负责学习工作督查督导，会后第一时间组织开展学习效果复盘评估，使学习效果落地见效。

（2）“第一议题”制度执行质量有待提高。

整改结果：已完成

整改成效：补齐“第一议题”会前学习、学习研讨、闭环管理短板，健全“学-研-落-督”全链条机制，提升制度执行质效，推动学习成果向文旅工作实践转化。执行会前筹备双审核制度，办公室提前3个工作日拟定含学习资料、研讨议题的会议方案。坚持每次学习后开展贴合文旅体工作实际的专题研讨，班子成员立足分管领域交流落实举措，使学习效果落地见效。

（3）贯彻“冰天雪地也是金山银山”重要理念不到位。

整改结果：已完成

整改成效：紧扣“冰天雪地也是金山银山”理念，结合桦川县星火稻乡旅游景区稻米文化特色，在景区核心游览区、世界冰王金松浩打卡点布设冰雪主题宣传标识打卡点，形成了特色冰雪宣传阵地。制定系统的《桦川县冬季冰雪旅游“百日行动”活动方案》《2025冬季旅游活动方案》，融入桦川冬季冰雪、民俗、体育运动等本土特色，目前相关活动正在有序筹备。组织文旅系统干部职工、景区运营人员赴哈尔滨等冰雪旅游先进地区考察学习，通过观看网络优秀案例视频、开展座谈交流等形式，借鉴冰雪文化运营、业态打造、宣传推广的成熟经验。

（4）贯彻“加强青少年体育工作”的重要讲话精神不到位。

整改结果：已完成

整改成效：制定业余体校招生计划和训练方案。通过建立校企、校校合作机制，拓宽招生渠道，实现备案运动零突破。加强体育教练员队伍建设，计划引进4名教练员，开设篮球、排球、网球、轮滑等培训课吸收学员55名。

2.旅游行业监管与服务还需加强

（5）旅游行业指导责任落的不实。

整改结果：已完成

整改成效：已由旅游发展服务中心牵头，针对县域内旅行社从业人员开展政策法规、业务技能专题培训，培训内容聚焦旅游合同规范、冰雪旅游安全保障、应急处置流程等行业重点。通过定期实地抽查、游客投诉回访等方式，常态化监管旅行社服务质量与经营行为。已对排查发现的违规行为下达限时督促整改通知书，明确整改时限和要求，有效推动旅游服务业向规范化、标准化发展。

（6）游客投诉就地解决机制不健全。

整改结果：已完成

整改成效：已经健全游客投诉现场处置机制。已选拔10余名业务能力强、沟通经验丰富的文旅工作人员驻守星火稻乡景区，专门设立现场投诉服务点，坚持每日开展景区服务问题排查，确保游客投诉即时受理、快速处置。建立投诉处置同步上报机制。严格落实投诉处置过程及结果每日一报，每日下班前准时报送至县文旅局。实行投诉问题每月汇总分析。按月对景区投诉情况进行汇总梳理，形成问题台账，针对性优化提升景区服务质量，切实提高群众满意度。

（7）旅游投诉处理程序执行不严。

整改结果：已完成

整改成效：规范旅游投诉档案管理工作。已指定4名熟悉投诉处理流程的工作人员担任投诉处理专员，严格按照旅游投诉文书规范，对2025年7月14日2件投诉的事发细节、调查过程、处理结果等内容进行全面补全，确保投诉记录要素齐全、内容完整。严格落实投诉告知程序。按规定制作投诉受理通知书，通过当面告知、电话、邮件等多种方式及时反馈游客，并同步做好沟通联络记录，确保流程合规、有据可查。健全投诉档案规范管理机制。完整保存投诉受理、调查、处置等全流程资料，建立规范统一的投诉档案，实现旅游投诉档案管理标准化、规范化。

（8）执法案卷管理不规范。

整改结果：已完成

整改成效：围绕执法文书的格式标准、要素填写、法律依据引用等核心内容开展专题培训，定期对执法文书进行评查，确保执法案件管理规范。组织执法人员进行案例剖析和实操演练，确保执法人员熟练掌握文书制作规范，确保执法案件管理规范。

3.文化市场综合执法规范化建设还有差距

（9）执法人员着装不规范。

整改结果：已完成

整改成效：组织执法人员培训、执法人员服装配置齐全。局领导深入执法一线，着重检查执法人员着装规范，规范执法队伍仪容仪表，维护文旅系统执法队伍形象。

（10）执法业务水平还需加强。

整改结果：已完成

整改成效：围绕执法文书的格式标准、要素填写、法律依据引用等核心内容开展专题培训。组织执法人员进行案例剖析和实操演练，确保执法人员熟练掌握文书制作规范，确保执法案件管理规范；开展执法人员培训，针对自由裁量基准实施细则，细化不同违法情形的量化标准与使用条件，明确裁量说理等感性要求。

（11）行政处罚裁量基准适用不当。

整改结果：已完成

整改成效：开展执法人员培训，针对自由裁量基准实施细则，细化不同违法情形的量化标准与使用条件，明确裁量说理等刚性要求，提升执法人员执法能力。

4.体育馆公共资源使用混乱

（12）违规开放地下场馆。

整改结果：已完成

整改成效：已经关停违规开放场地。及时清理现场活动人员及物品，并加强场馆活动室巡护，设置警示标志禁止人员进入非开放场所。

（13）体育器材未批先借。

整改结果：已完成

整改成效：通过清点体校所有库存物品，建立库存台账，已于2026年4月底清点完毕。制定体校物资外借审批制度，严格执行审批制度，外借物品标明归还时间。追踪外借物资去向，对外借物资及时追回，2026年4月底完成物资追回工作。

（14）公共体育设施管理不作为。

整改结果：已完成

整改成效：全面排查体育馆内占用公共储物柜和公共区域私人物品情况，并在体育馆明显位置张贴私人物品清退通知。已经清退公共区域私人物品，对私自上锁的储物柜清退后，面向群众免费开放使用。

（15）默许社会机构违规营利。

整改结果：已完成

整改成效：清退桦川嘉菲篮球等培训班，杜绝机构占用公共资源。加强场地管理，设专人管理，合理安排场地使用。拆除招生广告，清理商业性广告，避免对群众造成“官方认证”的误导。

（16）县体育馆设备损坏。

整改结果：已完成

整改成效：加强馆内设备排查，对破损可用跑步机进行维修，无法维修的进行报废处理。强化设备供给服务，新增智能设备1套，7件。2026年1月底完成。常态化加强设备检修，建立维修台账。

5.图书馆内部管理仍有欠缺

（17）图书馆读者证借阅押金管理混乱。

整改结果：已完成

整改成效：已经将保险柜3300元，全额缴存至单位指定账户，实行专户管理、专人负责、定期核对。要求5名当事人写下个人承诺书，如有读者再要求退还借阅押金，需自行退还，从而有效规范财务制度，避免造成单位和读者损失。

（18）公共文化设施资源闲置。

整改结果：已完成

整改成效：排除故障后全天候开机启用，保障读者正常借阅。组织馆员开展设备操作专项培训。开展电子设备设施使用宣传引导，通过公告、公众号等渠道告知读者操作方法，提升电子设备使用率。

（19）环境杂乱影响服务形象。

整改结果：已完成

整改成效：规整办公区物品摆放，明确物品收纳标准，并定期检查、随机抽查，确保环境整洁。及时检查场馆内其他设施固定情况，消除安全隐患。划分卫生责任区，落实专人负责日常保洁与设施巡检，保持场馆整洁规范。

6.博物馆基础管理与公共服务水平有待提升

（20）内部制度体系不完善。

整改结果：已完成

整改成效：完善管理制度体系，涵盖人员、藏品、资产等方面，全方位规范馆内管理。建立反馈机制，设置月度考勤表、文创产品统计表、出入库管理台账，设立责任人进行管理，确保制度长效执行。

（21）安全应急预案缺乏可操作性。

整改结果：已完成

整改成效：调整现有应急预案，针对缺失板块进行调整，形成标准化应急预案。定期开展应急培训，制定季度性应急演练，确保相关人员熟悉流程，保障文物和生命安全。定期开展安全检查，对安全隐患问题立行立改，补齐工作短板，杜绝发生安全问题。

（22）信息公开服务严重滞后。

整改结果：已完成

整改成效：已在桦川县博物馆官方公众号发布开放时间、场馆位置等信息，并及时更新相关变化。线下设立桦川县博物馆意见征求簿，收集设施、管理、服务等游客意见和建议。线上通过微信公众号发布联系渠道，解答公众疑问，多措并举，提升博物馆服务质量。

（23）展陈管理不规范。

整改结果：已完成

整改成效：对国家一级文物“恼温必罕合扎谋克印”为复制品进行标注，并在讲解员讲解过程中进行讲解提示，让观众知情。借鉴其他博物馆展陈管理办法，梳理文物账，对馆内文物展品进行排查，暂无其他问题存在。定期开展展陈管理相关规定学习，提高馆内工作人员专业能力，对展陈管理进行规范化处理，维护群众知情权，避免日后发生类似问题。

（24）变更开放时间未公布。

整改结果：已完成

整改成效：已在公众号上发布开放时间调整公告，告知变更。在公众号简介处增添开放时间信息，并按需调整。线下在博物馆公告处已更改开放时间，确保信息统一。

7.文化馆内部管理还有不足

（25）用工管理不规范。

整改结果：已完成

整改成效：完成用工管理不规范问题整改，依法与李某解除合同，新聘更夫并签订规范劳务协议，开展用工管理专项培训。

（26）演出规章制度形同虚设。

整改结果：已完成

整改成效：推进演出规章制度完善工作，细化演出活动全流程管理要求，建立演出活动台账，组织制度学习与执行检查。修订完善后的县文化馆演出管理规章制度文件。建立县文化馆演出活动台账，准确记录文化馆演出记录。

8.防范化解风险意识不强

（27）抓意识形态工作落实不够有力。

整改结果：已完成

整改成效：已经制定本单位意识形态工作专项制度，明确责任分工、工作流程和考核标准，形成常态化管理机制，使意识形态工作落实有力。图书馆、文化馆、博物馆制定意识形态领域应急处置预案，使应急处置能力提高。常态化开展意识形态风险专题培训，增强干部职工风险防范意识，压实意识形态安全防线，增强干部风险防范意识。

（28）落实统战工作责任制不到位。

整改结果：已完成

整改成效：高度重视统一战线工作，通过第五次党支部委员会会议研究部署，将《中国共产党统一战线工作条例》及中央、省、市关于统战工作的决策部署纳入“三会一课”学习计划和干部职工政治理论学习内容引导党员干部深刻认识统战工作的重要意义，增强统战工作的政治自觉和行动自觉。将统战工作纳入党组年度议事日程和工作要点，实现统战工作与中心工作同谋划、同部署、同推进。结合文旅特色，通过文体活动，宣传中华民族共同体意识，铸牢民族团结。

（29）安全维护存在漏洞。

整改结果：已完成

整改成效：常态化开展场馆巡查，对需要维修实现做好维修台账。联系专业电工对电表箱、线路进行排查整改。对墙面多处外翘护板进行检修，消除隐患。顶楼稳压罐损坏，水箱内无水系消防系统不完善问题，局机关在推进消防整改项目，积极申请资金进行整改，消除安全隐患。

（30）文物基本安全防护缺失。

整改结果：已完成

整改成效：博物馆已开展日常安全巡查工作，有日常安全巡查记录，博物馆预防性保护项目已经完成，于2026年5月底完成恒温恒湿设备、展柜、囊匣等设施安装；为三楼文物库房配置抽屉式文物储藏柜；已进行20件特色馆藏文物数字化扫描；已于2026年6月底完成数字化建设和项目施工；通过技术手段实现文物的可持续利用与传承，延长文物寿命，提升展示效果。

（二）群众身边不正之风和腐败问题仍然存在

1.党风廉政建设责任制压得不实

（31）党风廉政建设工作轻部署。

整改结果：已完成

整改成效：已经梳理2024年和2025年党风廉政工作情况，形成专题汇报，有效提升党风廉政工作效能。强化对党风廉政工作的部署，定期听取班子成员“一岗双责”汇报，确保班子成员切实履行“一岗双责”。要求班子成员定期听取分管单位党风廉政建设工作汇报，层层传导，压紧压实党风廉政建设工作。

（32）廉政谈话开展不到位。

整改结果：已完成

整改成效：已经告知“一把手”和班子成员干部“五必谈”内容，为新任职、岗位调整、所在单位在巡视巡察审计监督专项监督中发现较为严重问题的、家有婚丧喜庆等重大事项、有群众舆论不良反应的必谈，此外将春节、五一、端午、中秋、国庆等传统节日，也列入必谈内容。要求班子成员在重要时间节点前10个工作日左右对重点岗位人员廉政谈话。细化谈话内容流程。结合工作实际和谈话事项，确定谈话提纲，明确政治纪律、廉洁自律、作风建设等核心谈话内容，采取个别谈话与集体谈话相结合的方式，做好谈话记录。建立谈话督办机制。纪检委员每季度对班子成员廉政谈话开展情况进行检查，重点核查谈话覆盖率、内容针对性、整改落实度，对未按要求开展谈话的及时督促补谈，确保谈话不走过场、取得实效。将检查结果汇报“一把手”，将谈话情况作为干部廉政考评的重要依据，强化结果运用。确保谈话内容针对性强、警示效果突出。引导全局干部职工绷紧廉洁自律弦，筑牢廉政防线。

（33）年度述责述廉工作走形式。

整改结果：已完成

整改成效：围绕党内监督、廉洁自律法规开展好学习，要求干部精准把握“述责”和“述廉”的内涵和要求。建立个人撰写+组织审核模式，提高述责述廉文件质量。开展警示教育，通报本单位及类似抄袭、应付案例，组织讨论，引导干部认识到该问题的严重性，避免类似问题发生。

（34）警示教育开展不深入。

整改结果：已完成

整改成效：今后有涉及本单位、本领域的典型案例，要及时对党员干部进行警示教育。对庄来学案例进行深度剖析，总结，有效提升警示效能。在开展关于庄来学案例进行警示教育时，要保证全员参与，做到无死角、全覆盖。

2.财务内控制度执行不到位

（35）财务岗位设置不规范。

整改结果：已完成

整改成效：召开“三重一大”会议，多方对比聘请具备正规执业资质的会计服务公司，负责体校财务核算工作，严格按照行政事业单位财务管理制度规范账务处理，完善凭证归档、记账对账等全流程工作，实现账目标准化管理。设置专职出纳岗位1名，明确财务岗位职责分工，落实会计、出纳岗位分离制度，强化日常收支审核、账目复核工作，健全内部财务管控机制，防范财务风险。

（36）公务卡结算制度形同虚设。

整改结果：已完成

整改成效：截至2025年12月31日在职在编人员47人，办理公务卡46人，1人因即将退休未办理。编外人员办理公务卡6人，进一步强化公务卡结算制度，在差旅费报销、业务报销上一律使用公务卡结算报销。

（37）现金管理不严。

整改结果：已完成

整改成效：实行工作业务采用公对公银行转账，部分业务职工垫付后报销，禁止提取预支现金，避免出现超期借款情况。

（38）固定资产入账不及时。

整改结果：已完成

整改成效：高度重视，组织财务人员将固定资产及时入账，并要求相关工作人员在今后工作中及时将固定资产入账，做到账实相符。针对业余体校固定资产相关事项逐项核对整改，坚持举一反三，组织开展单位固定资产全面清查盘点。对清查发现的问题分类处置，及时完善手续、规范资产入账，健全资产台账，切实做到账实相符、账账相符。严格落实固定资产管理相关制度，规范新增资产采购验收流程。采购资产完成验收后，及时完善相关资料、办理入账登记，明晰管理责任，从源头杜绝资产迟入账、漏入账问题。

3.支出审核与票据管理不规范

（39）白条入账问题仍然存在。

整改结果：已完成

整改成效：组织全体干部财务工作人员开展财经法规、财务管理制度专题教育培训，不断强化财务人员规矩意识与业务能力，严格执行行政事业单位各项财务规章制度，规范原始凭证审核流程，坚决杜绝白条入账等不规范财务行为，严守财务工作纪律。

（40）财务账据不符。

整改结果：已完成

整改成效：检测车辆单位开具发票，收款商家已注销无法开具发票，我单位将严格加强业务票据审核工作，从经手人、部门负责人、财务人员层层加强把关，杜绝发生此类事件。

（41）后开发票问题突出。

整改结果：已完成

整改成效：加强财务管理，非预付款严禁无发票先支付，确保每笔支出都有合法有效的发票支持，消除资金使用风险。

4.项目与资金使用管理粗放

（42）工程维修项目发包不规范。

整改结果：已完成

整改成效：持续组织财务及项目管理人员开展业务学习培训，系统学习工程采购相关政策法规、操作流程与规范要求，全面提升工作人员业务水平，确保熟练掌握工程项目采购全流程管理规定。进一步强化工程项目全过程管理，严格规范工程维修项目发包流程。实施工程项目前，严格履行三方比价或竞争性遴选程序，综合资质、报价、施工能力等条件择优确定施工单位，实行承建单位动态轮换机制，规避单一企业长期承接工程承包业务带来的管理风险。

（43）资金使用未签订合同。

整改结果：已完成

整改成效：组织全体干部财务工作人员开展政策学习与业务培训，深入学习物资采购相关管理规定，熟练掌握采购流程、资料要件以及各项手续办理规范，切实提升业务经办能力。严格规范资金使用全流程管理，凡是涉及项目实施、资金支付事项，做到施工合同、相关协议及时签订、内容完整规范，确保各类合同资料齐备，项目审批、验收、结算等配套手续完整闭环，做到有据可查、程序合规。

（44）开展活动虚列支出。

整改结果：已完成

整改成效：加强业务能力和财务管理业务教育和培训，严格执行开展活动统一上报，集中采购实施，规范经费使用。

（45）厉行勤俭节约意识不强。

整改结果：已完成

整改成效：倡导厉行节约，规范临时聘用劳务人员办法，尽可能使用正规劳务公司，签订正规用工协议，控制成本支出。

5.专项资金监管责任缺失

（46）专项资金脱离财务监管。

整改结果：已完成

整改成效：加强送戏曲进乡村专项管理，采取政府采购服务方式向第三方专业演出机构购买服务开展送戏下乡服务，明晰资金流向，规范资金管理。

（46）对各乡镇使用专项资金监督指导不到位。

整改结果：已完成

整改成效：对文化站资金进行检查，制定乡镇综合文化站资金监督管理办法，定期下到乡镇文化站检查指导，发现问题及时督促改正，加强对专项资金使用的监督指导，确保专款专用。

（48）专项资金串项使用。

整改结果：已完成

整改成效：加强专项资金使用管理，分类开展文化活动，避免大型活动与文化馆图书馆文化活动混淆，规范资金使用方向。

6.能力作风建设仍需加强

（49）“僵尸”公众号清理不及时。

整改结果：已完成

整改成效：对“僵尸”公众号及时清理。将桦川县图书馆、文化馆微信公众号7个工作日内注销，提升公共文化信息服务质效。加强对本单位公众号动态监管，保证后续如有长期未运营公众号及时注销，筑牢网络意识形态阵地。建立公众号责任制，明确各公众号负责人，保证公众号及时更新。

（50）重要党务资料保管不当。

整改结果：已完成

整改成效：建立分工管理制度，指定专人负责资料的收集、整理、归档与保管，使资料管理权责清晰。对资料丢失问题倒查责任，对相关责任人进行谈话；将党务资料管理纳入支部年度考核，使党务工作责任压紧压实。通过查阅留存底稿、走访参会人员等方式，对2020—2022年“三会一课”记录、2024年度组织生活会材料开展专项清查，夯实支部标准化规范化建设基础。

（51）制发文件不严谨。

整改结果：已完成

整改成效：组织全员学习《党政机关公文处理工作条例》，明确红头文件使用范围、行文规则和呈送流程，提升公文制发规范性。健全“起草—审核—签发—归档”全流程把关机制，设立公文审核专员，重点核查发文格式、呈送对象、文字表述等关键环节，杜绝疏漏。结合党办公文比武练兵活动，组织开展公文处理规范专项考试，同步开展历年制发文件“回头看”专项排查，对不规范文件及时整改，严把发文审核。

（52）管理制度形同虚设。

整改结果：已完成

整改成效：完成考勤管理制度修订，对脱岗人员解除劳动合同，开展考勤纪律警示教育，健全考勤管理监督体系。

（三）党组织规范化建设还不够扎实有力

1.领导班子建设有短板

（53）尽职调查严重缺失。

整改结果：已完成

整改成效：加快推进体育馆消防整改，完善规划设计，促进地下训练场地工程验收，实现场地有效利用，发挥场地服务功能。

（54）民主生活会不够严肃。

整改结果：已完成

整改成效：制定民主生活会方案，严格落实制度要求。会前组织班子成员深入学习民主生活会相关规定，明确批评与自我批评的标准和尺度，让民主生活会打牢思想基础。会前组织学习民主生活会相关要求，明确批评意见须聚焦思想、作风问题，杜绝以工作建议代替批评，使查摆问题走深走实。建立批评意见整改台账，明确整改时限和责任人，使问题整改到位，确保民主生活会达到“红脸出汗”效果。

（55）决策机制不健全。

整改结果：已完成

整改成效：结合文旅工作实际，在参照县政府制度基础上，细化本单位“三重一大”决策事项清单、权限划分和议事规则，确保制度贴合工作需求。成立制度修订专项工作组，广泛征求干部职工、行业专家意见，邀请纪检部门全程指导，提升制度科学性和可操作性。加强制度宣传培训，组织领导班子和关键岗位人员专题学习，将“三重一大”制度执行情况纳入廉政风险防控体系，定期开展合规性检查。

（56）决策程序严重不规范。

整改结果：已完成

整改成效：组织全体干部职工特别是体校领导班子深入学习“三重一大”事项决策相关制度规定，吃透决策范围、议事规则、工作流程，不断强化依法依规民主决策意识，切实做到学懂弄通、严格执行。统一规范“三重一大”会议记录本，细化记录要素，完整留存会议时间、参会人员、议题内容、发言意见、表决结果等内容，保障会议记录规范完整、有据可查。严格落实民主决策机制，明确重大事项、大额资金使用、人事相关事宜等必须提交会议集体商议，充分征求相关工作人员意见建议，组织业务干部逐一发言研讨，与会人员充分开展讨论、集体研究决策，坚决杜绝个人独断、“一言堂”现象。

2.选人用人和干部队伍管理不到位

（57）对重点岗位风险认识严重不足。

整改结果：已完成

整改成效：加强队伍财务工作培训，强化财务人员风险意识。招聘在编会计岗位1名，加强机关财务监督。公开招录财务专业事业编制人员上岗。常态化组织财务工作人员开展财经纪律、内控管理等专题培训，系统学习财务相关法律法规与管理制度，持续夯实业务基础，不断强化财务人员廉政防范意识与风险防控意识，筑牢财务工作廉洁自律防线。

（58）职工日常监督管理不严。

整改结果：已完成

整改成效：对违规空岗人员进行约谈，压实考勤管理第一责任，举一反三开展全员纪律警示教育。完善考勤管理制度，推行“打卡+抽查+报备”三重管理模式，员工离岗必须履行书面请假手续。建立考勤异常预警机制，对连续2个工作日未到岗且未报备的情况，第一时间核实并上报，定期开展考勤专项督查，将考勤结果与年底考核直接挂钩，有效严肃工作纪律。

3.党组对基层党支部指导督导不够有力

（59）换届选举程序执行不严谨。

整改结果：已完成

整改成效：严格执行选举回避制度，规范人员任职安排，保证公平公正。立即组织支部委员深入学习《中国共产党基层组织选举工作条例》等相关规定，明确选举工作中监票人、计票人等工作人员的任职条件和回避情形，提升工作能力。

（60）议事功能弱化。

整改结果：已完成

整改成效：压实支委履职责任，规范会议召开机制，切实提升支部议事决策增效。明确支部书记为支委会正常召开的第一责任人，建立支委会会议提醒机制，保障支委会按期规范召开。由支部党务干事提前3天通知支委成员，确保全员按时参会，杜绝无故缺会、拖延开会等情况，有效提升组织生活质效。

（61）党课教育落实不到位。

整改结果：已完成

整改成效：建立常态化学习机制，压实主体责任。严格落实“三会一课”制度，将党课开展情况纳入支部委员履职考核和党员年度评议内容，夯实支部党建主体责任。丰富党课形式内容，提升学习实效。打破“念文件、读报纸”的单一模式，创新党课开展形式。强化督导检查，建立长效保障机制。支部书记作为第一责任人，定期对党课计划执行情况进行自查，每半年向局党组汇报党课开展情况。同时，主动接受上级党组织的督导检查，对发现的问题立行立改，实现党课常态化、规范化、提质化长效落地。

（62）主题党日敷衍应付。

整改结果：已完成

整改成效：年初开展专题会议研究全年党建工作计划，统筹谋划主题党日活动主题和内容，并按序时推进开展。制定了主题党日活动记录模板，明确要求记录需包含活动方案、过程纪实、成效分析、问题反思4项核心内容，使党内组织生活更加规范化。指定专人负责活动记录审核，保证记录真实翔实。每次主题党日活动后召开简短复盘会，形成优化建议，使主题党日活动提质增效。组织全体党员深入学习《中国共产党支部工作条例（试行）》及主题党日制度要求，开展“主题党日怎么过”专题研讨，深刻认识党内政治生活的严肃性，增强全体党员参与组织生活的思想觉悟和行动觉悟。

（63）落实组织生活会形式化。

整改结果：已完成

整改成效：压实主体责任，严格落实会议制度明确支部书记为组织生活会第一责任人，对问题深刻反思，严格执行每年至少召开1次组织生活会的规定，杜绝应开未开、敷衍塞责等情况，确保会议制度刚性落实。规范会议流程，明确组织生活会“个人自评、党员互评、民主测评”全环节要求，让查摆问题客观深刻、评议程序严谨规范。强化督导考核，提升会议质量实效，各党支部向上级党组织汇报，保证组织生活会质量从严从实。通报近年来组织生活会不规范典型案例，组织党员结合自身实际谈认识、找差距，组织支部全体党员集中学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上当合归家机关党员干部民主生活会若干规定》。

（四）落实巡察整改不到位

1.落实整改工作部署推进存在不足

（64）2021年2月，县文旅局在集中整改期内未组织召开专题会议研究部署整改工作，未将班子成员抓巡察整改落实工作情况纳入年度民主生活会重要内容。

整改结果：已完成

整改成效：召开巡察整改专题会议，各分管领导主动认领问题，研究制定针对性整改举措，使问题整改见底见效。将班子成员巡察整改落实情况，列为年度民主生活会对照检查、批评和自我批评的必谈内容，从严审核发言材料，推动班子成员压紧压实巡察整改责任。建立巡察整改工作常态化调度机制，定期督查整改进度，将整改成效纳入班子成员年度考核，使整改成果长效巩固。

2.整改长效机制未建立

（65）巡察反馈问题整改不彻底。

整改结果：已完成

整改成效：成立专项整改小组，重新梳理押金管理、会议管理问题短板，制定细化整改方案并明确完成时限。完善押金管理制度，规范资金专户存储、台账登记流程；健全会议管理制度，落实文件归档机制。定期开展“回头看”，确保制度落实到位，形成规范化管理。

（66）整改成果未能有效运用。

整改结果：已完成

整改成效：进一步规范大额资金使用全流程管理，结合自查发现问题举一反三，细化资金申报、审核、拨付各项环节要求，完善内控管理制度，构建资金管理长效机制。严格落实“三重一大”民主决策制度，清晰界定大额资金议事范围，凡涉及大额资金使用事项必须提交会议集体研讨，明确参会人员范围，完整规范留存会议讨论记录，做到全程留痕、有据可查。组织全体干部，特别是财务相关工作人员开展财经法规、内控管理专题培训，持续夯实财务业务能力，不断增强财务人员廉洁自律意识与资金风险防范意识。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：张嘉婧，电话13359552922。

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