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桦川县农业局2018年部门预算情况说明
时间: 2018-01-19 19:47:22       来源: 

桦川县农业局2018年部门预算情况说明

目录

第一部分单位概况

第二部分2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总体情况表(经济)

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表(功能科目)

七、一般公共预算支出情况表(经济分类)

八、一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

九、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

十、政府性基金收支总体情况表

十一、政府性基金收入情况表

十二、政府性基金支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、政府一般公共预算经济分类支出表

十六、国有资本经营预算收支总表

十六、国有资本经营收入预算表

十七、国有资本经营支出预算表


第三部分2018年部门预算情况说明

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3-1部门支出总体情况表

表3-2部门支出总体情况表(经济分类)

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、表6一般公共预算支出情况表(经济分类)

七、表7一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

八、表8一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

九、表9政府性基金收支总体情况表

十、表10政府性基金收入情况表

十一、表11政府性基金支出情况表

十二、表12一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、表13政府采购预算表

十四、表14政府一般公共预算经济分类支出表

十五、表15-1国有资本经营预算收支总表

     表15-2国有资本经营收入预算表

     表15-3国有资本经营支出预算表

十六、关于预算绩效情况的说明

十七、预算增减变化情况及说明

十八、机关事业运行经费情况

十九、关于国有资产占有使用情况的说明。


第四部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职能:

(一)贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策法律法规,贯彻和研究国家省有关农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。

(二)研究编制全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划,经批准后组织实施。

(三)研究拟订农业产业政策,引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和产品质量的改善,组织起草农业各产业的有关规范性文件。

(四)研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导农业产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设,稳定和完善农村基本经营制度、政策,调解农村经济利益关系,指导、监督乡村集体经营管理工作。

(五)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(六)组织推进农业产业化工作;负责农业特色经济开发和综合协调工作;参与制定农产品和农业生产资料市场体系建设与发展规划;协调全县菜篮子工程建设。

(七)协调农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作;指导农业用地、渔业水域、湿地保护、农村可再生能源开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

(八)实施科教兴农战略,制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和规范性文件;组织开展农业科研和技术推广工作;指导农业教育和职业技能培训。负责劳动力转移与培训工作。

(九)贯彻实施农业各生产环节技术标准;组织实施农业生产指导性计划,综合全县农业生产情况,规范农业各产业技术标准和操作规程,指导农业生产;组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证工作;负责种植业、渔业灾情监测发布和抗灾防病工作。

(十)负责监管管理种子、肥料、农药、渔药、渔具、等重要农业生产资料经营和质量监测、鉴定及执法监督管理;产品质量检验、鉴定和认证管理;渔业水域生态环境和水生野生动植物保护工作;

(十一)配合全县经济、新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全县域经济发展、新农村建设工作。

二、机构设置:

1955年5月成立桦川县农业科,1964年桦南县与桦川县分设以后仍设有农业科,1973年7月改为桦川县农牧科,1975年12月改为桦川县革命委员会农业科,1984年2月改为农牧渔业局,1985年10月恢复桦川县农业局,1997年3月保留桦川县农业局。2002年由原4家单位合并成立桦川县农业经济委员会,2010年10月撤销桦川县农业经济委员会,成立桦川县农业局。现内设6个职能股(室),即、办公室、综合、项目、农情办公室、生产办公室、政策法规办公室、对外经济合作、科技教育信息办公室、农业扶贫开发办公室, 2006年3月新增水产办、绿色食品产业化办公室、农村劳动力转移办公室、新农村建设办公室,

人员构成:农业局机关行政编制11人,其中工勤编制2人,在职职工13人,离休3人,退休23人,遗属2人。

三、部门预算编报范围

2018年纳入部门预算编制范围的单位有:农业局

第二部分2018年部门预算表

(见附表)

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3-1部门支出总体情况表

表3-2部门支出总体情况表(经济分类)

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、表6一般公共预算支出情况表(经济分类)

七、表7一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

八、表8一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

九、表9政府性基金收支总体情况表

十、表10政府性基金收入情况表

十一、表11政府性基金支出情况表

十二、表12一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、表13政府采购预算表

十四、表14政府一般公共预算经济分类支出表

十五、表15-1国有资本经营预算收支总表

     表15-2国有资本经营收入预算表

     表15-3国有资本经营支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、表1部门收支总体情况表:

2018年财政拨款收支总预算合计351.38万元。收入为一般公共预算拨款351.38万元,政府性基金预算拨款0万元,包括本年财政拨款收入351.38万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出351.38万元。

二、表2部门收入总体情况表:

2018年部门收入351.38万元,其中:经费拨款为351.38万元,年初预告知专项0万元,其他收入0万元。

三、表3-1部门支出总体情况表:

2018年部门支出351.38万元,其中基本支出273.38万元,项目支出78万元,上缴上级支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元。

表3-2按经济分类部门支出总体情况表:2018年部门支351.38万元,其中生活补助支出1.3万元、基本工资53.28万元、退休费121.42万元、离休费21.07万元、电费1.6万元、奖金8.31万元、取暖费15.44万元、邮电费1万元、津贴补贴31.84万元、差旅费1万元、水费0.4万元、其他对个人和家庭的补助6.35万元、住房公积金7.87万元、手续费0.3万元、办公费2.2万元。项目支出租赁费15万元、其他交通费8万元、劳务费10万元、会议费30万元、办公费5万元、维修维护费3万元、差旅费7万元、

四、表4财政拨款收支总体情况表:

2018年财政拨款收支总预算合计351.38万元。本年财政拨款收入351.38万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出351.38万元。

五、表5按照功能科目一般公共预算支出情况表:

2018年一般公共预算基本支出273.38万元,基本支出273.38万元,其中工资福利支出101.3万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;商品和服务支出21.94万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、物业费、印刷费等。对个人和家庭补助支出150.14万元。

六、表6按照经济分类一般公共预算支出情况表:

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:农林水支出351.38万元。

2018年公共预算财政拨款支出351.38万元,其中:基本支出273.38万元,占总支出(基本支出/财政拨款支出)77.8%,其中工资福利支出101.3万元,占基本支出的(工资福利支出/基本支出)28.8%。商品和服务支出21.94万元,占基本支出的(商品服务支出除以基本支出)6.3%对个人和家庭补助支出150.14万元,占基本支出的42.7%,项目支出78万元,占总支出(项目支出除以财政拨款支出)22.2%。

七、表7按照功能科目一般公共预算基本支出情况表:

2018年一般公共预算基本支出273.38万元,其中农林水支出273.38万元。

八、表8按经济分类一般公共预算基本支出情况表:2018年一般公共预算基本支出273.38万元,基本支出273.38万元,其中工资福利支出101.3万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;商品和服务支出21.94万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、物业费、印刷费等。对个人和家庭补助支出150.14万元。

九、表9政府性基金预算收支情况表、表10政府性基金收入情况表3、表11政府性基金支出情况表:

2018年无政府性基金预算。

十、表12一般公共预算“三公”经费支出情况表:

2018年三公经费  0万元,与上年比较无增减变化。

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,与上年一致,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,与上年一致,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

十一、表13政府采购预算情况表: 

2018年政府采购预算共计0个,0万元。

十二、表14政府一般公共预算经济分类支出表:

       政府一般公共预算经济分类支出273.38万元。其中工资福利支出包括:工资奖金津贴补贴93.43万元、社会保障缴款142.49万元、住房公积金7.87万元、其他工资福利支出7.65万元。

商品和服务支出包括:办公费2.2万元、电费1.6万元、奖金8.31万元、取暖费15.44万元、邮电费1万元、津贴补贴31.84万元、差旅费1万元、水费0.4万元、其他对个人和家庭的补助6.35万元、住房公积金7.87万元、手续费0.3万元、办公费2.2万元。专用材料购置费用0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元.

资本性支出包括:基础设施建设0万元、土地征迁补偿和安置支出0万元、设备购置0万元、其他资本性支出0万元。基础设施建设0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。

事业单位经常性补助包括:工资福利支出251.44万元、商品和服务支出21.94万元。

对事业单位资本性补助包括:资本性支出0万元。

对企业补助包括:其他对企业补助0万元。

对企业资本性支出0万元。

对个人和家庭的补助包括:社会福利和救助0万元、助学金0万元、生产补助0万元。离退休费142.49万元、其他对个人和家庭的补助6.35万元。

对社会保障基金补助包括:对社会保险基金补助0万元。

债务还本支出包括:国内债务还本0万元。

其他支出0万元。

十三、表15-1国有资本经营预算收支总表,表15-2国有资本经营收入预算表,表15-3国有资本经营支出预算表。

本单位无国有资本经营预算收支情况

十四、关于预算绩效情况的说明。

2018年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

十五、预算收支增减变化情况说明:

2018年一般公共预算财政拨款收入351.38万元,比2017年收入减少135.62万元,减少27.8%。2018年一般公共预算财政拨款支出351.38万元,2018年预算数比2017年财政拨款执行数减少135.62万元,减少27.8%,收支增减主要原因是职工人数工资增加、项目减少。

2018年一般公共预算财政拨款支出351.38万元,比2017年收入减少135.62万元,减少27.8%。2018年一般公共预算财政拨款支出351.38万元,2018年预算数比2017年财政拨款执行数减少135.62万元,减少27.8%,收支增减主要原因是职工人数工资增加、项目减少。

十六、关于国有资产占有使用情况的说明:

农业局土地数量0面积0价值0万元;房屋数量0面积0平方米价值0万元;构筑物数量0面积0价值0;车辆数量0价值0万元、其他固定资产54.8451万元;单位价值200万元以上大型设备数量0价值0万元。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入;反映行政单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。

(二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(三)基本支出;反映单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)工资及福利支出;包括在职人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等

(五)按定额管理的商品及服务支出;包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

(六)对个人及家庭补助支出;包括离退休人员工资及福利支出。

(七)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

农业局


( 责任编辑:小传 )

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