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桦川县农机局2018年部门预算情况说明
时间: 2018-01-19 19:46:10       来源: 



目录

第一部分单位概况

第二部分2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总体情况表(经济)

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表(功能科目)

七、一般公共预算支出情况表(经济分类)

八、一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

九、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

十、政府性基金收支总体情况表

十一、政府性基金收入情况表

十二、政府性基金支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、政府一般公共预算经济分类支出表

十六、国有资本经营预算收支总表

十六、国有资本经营收入预算表

十七、国有资本经营支出预算表


第三部分2018年部门预算情况说明

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3-1部门支出总体情况表

表3-2部门支出总体情况表(经济分类)

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、表6一般公共预算支出情况表(经济分类)

七、表7一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

八、表8一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

九、表9政府性基金收支总体情况表

十、表10政府性基金收入情况表

十一、表11政府性基金支出情况表

十二、表12一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、表13政府采购预算表

十四、表14政府一般公共预算经济分类支出表

十五、表15-1国有资本经营预算收支总表

     表15-2国有资本经营收入预算表

     表15-3国有资本经营支出预算表

十六、关于预算绩效情况的说明

十七、预算增减变化情况及说明

十八、机关事业运行经费情况

十九、关于国有资产占有使用情况的说明。


第四部分名词解释


第一部分单位概况


(一)贯彻国家和省有关农机和农村经济发展的方针政策、法律法规,贯彻和研究国家和省有关农机和农村经济发展战略、中长期发展规划。

(二)研究编制全县农机和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农机生产指导下性计划,经批准后组织实施。

(三)研究拟订农机产业政策,引导农机产业结构和合理调整、农机资源和合理配置和产品质量的改善,组织起草农机各产业的有关规范性文件。

(四)研究提出深化农村经济体制改革的意见:指导农机各部产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设:稳定和完善农村基本经营制度、政策,调解农村经济利益关系:指导、监督乡村集体经营管理工作。

(五)管理农机和农村经济信息,监测分析农机和农村经济运行,开展相关农机统计工作;负责农机信息体系建设,发布农机和农村经济信息,指导农机信息服务。

(六)实施科教兴农战略,制定农机各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和规范性文件;组织开展农机科研和技术推广工作;指导农机教育和职业技能培训。负责劳动力转移与培训工作。

(七)承办农机涉外事务:指导全县农机各产业对外经济、技术交流与合作:组织指导国家和省、市确定的农机改革试验区和海峡两岸农机合作试验区工作。

(八)拟订全县域经济、新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全县域经济发展、新农村建设工作。

二、机构及人员设置:

(一)内设机构:

桦川县农机总站设置5个科室,(办公室、财务室、农机校、监理站、推广站)

(二)人员构成

人员构成:桦川县农机总站共有编制51人,其中参公16人,事业35人,参公在职人数13人,事业在职人数25人。退休34人,离休1人。

三、部门预算编报范围

2018年纳入部门预算编制范围的单位有:农机局、农机安全监理站 、农业机械化学校。


第二部分2018年部门预算表

(见附表)

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3-1部门支出总体情况表

表3-2部门支出总体情况表(经济分类)

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、表6一般公共预算支出情况表(经济分类)

七、表7一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

八、表8一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

九、表9政府性基金收支总体情况表

十、表10政府性基金收入情况表

十一、表11政府性基金支出情况表

十二、表12一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、表13政府采购预算表

十四、表14政府一般公共预算经济分类支出表

十五、表15-1国有资本经营预算收支总表

     表15-2国有资本经营收入预算表

     表15-3国有资本经营支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、表1部门收支总体情况表:

2018年财政拨款收支总预算合计417.78万元。收入为一般公共预算拨款417.78万元,政府性基金预算拨款0万元,包括本年财政拨款收入万417.78万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出417.78万元。

二、表2部门收入总体情况表:

2018年部门收入417.78万元,其中:经费拨款为417.78万元,年初预告知专项0万元,其他收入0万元。

三、表3-1部门支出总体情况表:

2018年部门支出417.78万元,其中基本支出384.67万元,项目支出33.11万元,上缴上级支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元。

表3-2按经济分类部门支出总体情况表:2018年部门支417.78万元。基本工资141.48万元、印刷费1万元、其他工资福利支出10万元、退休费79.21万元、劳务费2.35万元、电费0.35万元、奖金17.95万元、采暖补贴(退休)5万元、维修(护)费1.5万元、取暖费4.47万元、邮电费0.1万元、津贴补贴82.78万元、会议费1万元、培训费3.5万元、水费0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元、住房公积金21.54万元、采暖补贴(在职)5.49万元、采暖补贴(离休)0.17万元、离休费7.61万元、手续费0.5万元、办公费3万元、租赁费3万元、物业管理费0.6万元、差旅费2万元、专用材料费22.5万元、。

四、表4财政拨款收支总体情况表:

2018年财政拨款收支总预算合计417.78万元。本年财政拨款收入417.78万元、上年结转0万元,农林水支出417.78万元。

五、表5按照功能科目一般公共预算支出情况表:

2018年一般公共预算基本支出417.78万元,基本支出384.67万元,其中工资福利支出269.23万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等;商品和服务支出23.47万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、物业费、印刷费等。对个人和家庭补助支出91.98万元:项目支出33.11万元,包括:发放反光牌15万元、农用车免费落户5万元、拖拉机行驶证费2万元、驾驶证工本费0.5万元、转业兵工资10万元。

六、表6按照经济分类一般公共预算支出情况表:

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

2018年公共预算财政拨款支出417.78万元,其中:基本支出384.67万元,占总支出(基本支出/财政拨款支出)92%,其中工资福利支出269.23万元,占基本支出的(工资福利支出/基本支出)70%。商品和服务支出23.47万元,占基本支出的(商品服务支出除以基本支出)6%对个人和家庭补助支出91.98万元,占基本支出的24%项目支出33.11万元,占总支出(项目支出除以财政拨款支出)8%。

七、表7按照功能科目一般公共预算基本支出情况表:

2018年一般公共预算基本支出384.67万元。

八、表8按经济分类一般公共预算基本支出情况表:2018年部门支417.78万元。基本工资141.48万元、印刷费1万元、其他工资福利支出10万元、退休费79.21万元、劳务费2.35万元、电费0.35万元、奖金17.95万元、采暖补贴(退休)5万元、维修(护)费1.5万元、取暖费4.47万元、邮电费0.1万元、津贴补贴82.78万元、会议费1万元、培训费3.5万元、水费0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元、住房公积金21.54万元、采暖补贴(在职)5.49万元、采暖补贴(离休)0.17万元、离休费7.61万元、手续费0.5万元、办公费3万元、租赁费3万元、物业管理费0.6万元、差旅费2万元、专用材料费22.5万元、。

九、表9政府性基金预算收支情况表、表10政府性基金收入情况表3、表11政府性基金支出情况表:

2018年无政府性基金预算。

十、表12一般公共预算“三公”经费支出情况表:

2018年三公经费  0万元,与上年比较无变化 。

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,与上年一致,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,与上年一致,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

十一、表13政府采购预算情况表: 

2018年政府采购预算共计0个。

十二、表14政府一般公共预算经济分类支出表:

  政府一般公共预算经济分类支出417.78万元。其中工资福利支出包括:工资奖金津贴补贴247.69万元、住房公积金21.54万元、其他工资福利支出10万元。

商品和服务支出包括:办公费15.12万元、会议费1万元、培训费3.5万元、专用材料购置费用22.5万元、委托业务费3.5万元、公务接待费0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修护费1.5万元。

资本性支出包括:基础设施建设0万元、土地征迁补偿和安置支出0万元、设备购置0万元、其他资本性支出0万元。基础设施建设0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。

事业单位经常性补助包括:工资福利支出0万元、商品和服从支出0万元。

对事业单位资本性补助包括:资本性支出0万元。

对企业补助包括:其他对企业补助0万元。

对企业资本性支出0万元。

对个人和家庭的补助包括:社会福利和救助0万元、助学金0万元、生产补助0万元。离退休费91.98万元、其他对个人和家庭的补助0.61万元。

对社会保障基金补助包括:对社会保险基金补助0万元。

债务还本支出包括:国内债务还本0万元。

其他支出0万元。

十三、表15-1国有资本经营预算收支总表,表15-2国有资本经营收入预算表,表15-3国有资本经营支出预算表。

本单位无国有资本经营预算收支情况

十四、关于预算绩效情况的说明。

2018年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

十五、预算收支增减变化情况说明:

2018年一般公共预算财政拨款收入417.78万元,比2017年执行数(451.93万元)减少34.15万元,减少了8%。主要原因是:退休部分人员工资转到社保。

2018年一般公共预算财政拨款支出417.78万元,比2017年执行数(451.93万元)减少34.15万元,减少了8%。。主要原因是: 退休部分人员工资转到社保。

十六、机关事业运行经费情况:

2018年单位运行经费19万元,较2017年预算增加3.5万元,主要原因: 2017年新增7人。

十七、关于国有资产占有使用情况的说明:

农机局土地数量0面积0价值0万元;房屋数量1面积430平方米价值22.6万元;构筑物数量0面积0价值0;车辆数量0价值0万元、其他固定资产21.08万元;单位价值200万元以上大型设备数量0价值0万元。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入;反映行政单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。

(二)其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(三)基本支出;反映单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)工资及福利支出;包括在职人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等

(五)按定额管理的商品及服务支出;包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

(六)对个人及家庭补助支出;包括离退休人员工资及福利支出。

(七)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

农机局


( 责任编辑:小传 )

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